AUTORIDAD DE TIERRAS DE PUERTO RICO

BASE LEGAL: Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como Ley de Tierras de Puerto Rico, crea la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. Por disposición del Plan de Reorganización Número 1 de 4 de mayo de 1994 la Autoridad de Tierras pasa a ser un componente programático y operacional del Departamento de Agricultura.

MISION: Conservar y aprovechar al máximo las tierras agrícolas. Distribuir en forma equitativa entre aquellos que están interesados en cultivarlas, logrando así beneficios para nuestra población, conforme a la política agraria de Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

La Autoridad de Tierras se rige por una Junta de Gobierno y tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:

ESTRUCTURA GEOGRAFICA:

La Autoridad de Tierras tiene (3) de sus Programas operacionales en:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

La Autoridad de Tierras de Puerto Rico tiene los siguientes programas:

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En miles de dólares)

Programas

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Asesoramiento para el Desarrollo de Hortalizas y Frutales

3,662

2,941

1,842

1,353

Conservación de Terrenos Inundables

587

520

0

675

Dirección y Administración General

3,322

2,459

2,424

2,448

Producción y Venta de Piña Fresca

15,041

13,651

15,226

7,821

Tramitación de Terrenos para Usos Agrícolas

2,881

3,982

4,240

4,490

Subtotal, Gastos Operacionales

25,493

23,553

23,732

16,787

Mejoras Permanentes

       

Asesoramiento para el Desarrollo de Hortalizas y Frutales

1,368

853

0

0

Conservación de Terrenos Inundables

800

106

0

0

Dirección y Administración General

175

75

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

2,343

1,034

0

0

Total, Presupuesto Consolidado

27,836

24,587

23,732

16,787

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

     

 

R.C. del Presupuesto General

680

600

0

0

Ingresos Propios

24,813

22,953

23,732

16,787

Total, Gastos Operacionales

25,493

23,553

23,732

16,787

Mejoras Permanentes

     

 

Fondo de Mejoras Públicas

2,168

959

0

0

Ingresos Propios

175

75

0

0

Total, Mejoras Permanentes

2,343

1,034

0

0

Total, Recursos

27,836

24,587

23,732

16,787

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nóminas y Costos Relacionados

12,673

13,049

13,227

10,141

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

1,047

709

404

586

Servicios Comprados

924

919

1,323

1,234

Otros Gastos

10,849

8,876

8,778

4,826

Total, Gastos Operacionales

25,493

23,553

23,732

16,787

Puestos Ocupados y Propuestos

       

Cantidad total de Puestos

754

931

708

478

Costo promedio por puesto

15

14

19

.05

DATA ESTADISTICA ADICIONAL (En dólares)

       

Concepto

1996

1997

1998

1999

Gastos de Publicidad

0

0

0

0

Gastos por Adiestramientos ofrecidos

725

268

1,000

1,500

Gastos por implantación de Sistemas de Información

147,240

164,469

170,428

175,000

Ingresos recibidos del Programa de Reciclaje

122.40

114.40

104.40

105.00

Marque aquí para ver los Estados Financieros Auditados

PROGRAMAS

PROGRAMA: Asesoramiento para el Desarrollo de Hortalizas y Frutales

Descripción del Programa: Desarrollar e implantar la política agraria respecto a la siembra y cultivo de hortalizas y frutales en el área sur de la Isla. A esos fines, ofrece a los agricultores varios servicios, tales como: arrendamiento de equipo agrícola y asesoramiento técnico en el control de plagas y prácticas agrícolas para los distintos cultivos, así como arrendamiento de terreno. En esta área, el Programa cuenta con alrededor de 9,000 cuerdas de terreno dedicadas a la producción comercial de hortalizas y frutales. De éstas, 7,500 tienen instalado el sistema de riego por goteo y 500 adicionales están en proceso de instalación de este sistema.

Propósito: Estimular a los agricultores para que se dediquen a la siembra de hortalizas y frutales y brindarle los servicios y asesoramiento necesarios de modo que estos puedan obtener una producción de hortalizas y frutales de buena calidad y a unos costos más bajos que les permita competir favorablemente en el mercado local y penetrar en el mercado exterior.

Meta:

Clientela: Agricultores

Tipo de Clientela

1996

1997

1998

1999

Potencial

200

250

250

250

Atendida

105

110

115

125

Clientela potencial basada en el total de solicitudes recibidas en la Autoridad para arrendamiento de terrenos. La diferencia entre la clientela potencial y atendida se debe a que las tierras del Programa de Hortalizas y Frutales están localizadas en el área sur de la Isla ya que esta zona tiene el clima apropiado para este tipo de siembra.

ACTIVIDADES

Actividad: Arrendamiento de maquinaria y equipo agrícola.

Objetivo de la Actividad: Proveer a los agricultores servicios de arrendamiento de equipo y maquinaria a bajo costo para ayudarlos en la siembra y cosecha de las hortalizas y frutales. Para lograr este objetivo se proyecta adquirir equipo y maquinaria nuevos, para lo cual se generarán nuevos ingresos a través del establecimiento de un programa agresivo de facturación y cobro a los agricultores que tienen cuentas por pagar.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto de la actividad

489

462

- 5

354

285

- 19

Indicador de Producción: (Unidades) Maquinaria y equipo arrendado

6

6

0

5

5

0

Indicador de Eficiencia: (en miles de $) Costo por maquinaria arrendada

82

77

-6

71

57

-20

Indicador de Efectividad: (Por ciento) Horas efectivas del equipo

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

No se refleja aumento significativo en el arrendamiento de equipo a los agricultores. Esto se debe a que el equipo existente se daña a menudo debido a los muchos años de uso del mismo por lo cual funciona a base de arreglos continuos.

Actividad: Ofrecer servicios de riego por goteo en los terrenos del Programa

Objetivo de la Actividad: Mejorar el uso de los recursos del agua y fertilización de las cuerdas de terrenos dedicadas a la producción de hortalizas y frutales mediante el mantenimiento de bombas de riego. Para lograr este objetivo, se intensificará el mantenimiento preventivo del equipo y facilidades existentes. Se continuará reparando las bombas de riego con desperfectos y sustituyendo las que no tienen arreglo con equipo nuevo. En el año fiscal 1996-97, se aprobó una asignación de $404,000 del Fondo de Mejoras Públicas para completar la última etapa de las reparaciones del sistema de riego por goteo. Este es un sistema científicamente diseñado por el cual se obtienen rendimientos más altos en las cosechas. Actualmente las mejoras se hacen mediante el Fondo de Infraestructura del Departamento de Agricultura.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad

766

458

- 40

400

0

-100

Indicador de Producción: (Unidades) bombas de riego atendidas

7

8

14

8

10

25

Indicador de Eficiencia: ($) costo por bomba atendida

109,428

57,250

- 47

50,000

0

-100

Indicador de Efectividad: (Por ciento) bombas atendidas, según proyección

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

La reparación del sistema bombas ha sido bien costosa ya que ha requerido una remodelación completa de las bombas existentes las cuales están funcionando desde los inicios del Programa. Además, el costo de la reparación y mantenimiento puede variar dependiendo de la complejidad de las averías que tengan las bombas que atender en un año fiscal.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal administrativo, de supervisión y oficina

42

22

22

22

22

18

18

Personal de campo, fábrica y otros

312

169

124

119

119

10

10

Total, Puestos Ocupados

354

191

146

141

141

28

28

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programas

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Asesoramiento para el Desarrollo de Hortalizas y Frutales

3,662

2,941

1,842

1,353

Subtotal, Gastos Operacionales

3,662

2,941

1,842

1,353

Mejoras Permanentes

       

Asesoramiento para el Desarrollo de Hortalizas y Frutales

1,368

853

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

1,368

853

0

0

Total, Presupuesto

5,030

3,794

1,842

1,353

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

Ingresos Propios

3,569

2,861

1,842

1,353

R. C. del Presupuesto General

93

80

0

0

Subtotal, Gastos Operacionales

3,662

2,941

1,842

1,353

Mejoras Permanentes

       

Fondo de Mejoras Públicas

1,368

853

0

0

Subtotal Mejoras Permanentes

1,368

853

0

0

Total, Recursos

5,030

3,794

1,842

1,353

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Gastos Operacionales

       

Nóminas y Costos Relacionados

1,716

1,253

1,235

871

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

410

303

231

293

Servicios Comprados

136

172

107

89

Otros Gastos

1,400

1,213

269

100

Total, Gastos Operacionales

3,662

2,941

1,842

1,353

Presupuesto Recomendado 1999: El Presupuesto recomendado permitirá al Programa ofrecer servicios de asesoramiento; arrendamiento de equipo y maquinaria, así como mantener el sistema de bombas de riego por goteo en el área Sur. Con el fin de obtener ingresos adicionales se establecerá un programa agresivo de facturación y cobro a los agricultores con cuentas por pagar.

Programas (SIN ACTIVIDADES)

PROGRAMA: Conservación de Terrenos Inundables

Descripción del Programa: Mantener en condiciones de uso agrícola alrededor de 13,500 cuerdas de terrenos susceptibles a inundaciones en las zonas de Arecibo-Barceloneta-Vega Baja y Loíza-Río Grande. Operar el sistema de bombas del Caño Tiburones en Arecibo y Agro. Juan Rosa Cortés en Loíza, así como darle mantenimiento a 35,000 pies lineales de canales en ambas áreas del Programa. Cumplir con la función social de evitar inundaciones y plagas de mosquitos en las áreas urbanas de los municipios antes mencionados.

Propósito: Mantener en continua operación el sistema de bombeo y limpieza de canales en las zonas de Arecibo-Barceloneta-Vega Baja y Loíza-Río Grande.

Meta:

Clientela: 30 agricultores, las familias residentes en las zonas inundables, así como las industrias, comercio, e instituciones gubernamentales, como lo es Autoridad de Energía Eléctrica, en especial su Planta Generatriz en Arecibo.

Resumen de indicadores por Programa

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto del programa

587

520

- 11

0

675

100

Número de empleados

14

14

0

14

14

0

Indicador de Producción: (Unidades)

           

Limpieza de canales Pies lineales

25,000

30,000

20

30,000

30,000

0

Operación de bombas en Loíza- Río Grande (cuerdas atendidas)

7,000

7,000

0

7,000

7,000

0

Operación de bombas en Arecibo-Barceloneta (horas continuas)

22

18

- 18

18

18

0

Indicador de Eficiencia: ($)

           

Costo de limpieza de canales por pie lineal

5

4

- 20

5

5

0

Costo por cuerda atendida en la Operación de bombas en Loíza-Río Grande (cuerdas atendidas)

13

11

- 15

14

14

0

Costo por hora continua de Operación de Bombas en Arecibo-Barceloneta

68

101

48

129

129

0

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

Limpieza de canales en pies lineales

100

100

0

100

100

0

Operación de Bombas en Loíza-Río Grande (cuerdas atendidas)

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

El presupuesto total de gastos operacionales del Programa refleja un aumento en los años analizados. La producción de las actividades del Programa refleja una tendencia de aumento o a ésta permanecer estable.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Administrativo, de supervisión y de Oficina

4

4

4

4

4

4

4

Personal de campo u otros

10

10

10

10

10

10

10

Total, Puesto Ocupados

14

14

14

14

14

14

14

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Conservación de Terrenos Inundables

587

520

0

675

Subtotal, Gastos Operacionales

587

520

0

675

Mejoras Permanentes

       

Conservación de Terrenos Inundables

800

106

0

0

Subtotal , Mejoras Permanentes

800

106

0

0

Total, Presupuesto

1,387

626

0

675

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

Ingresos Propios

0

0

0

675

R.C. del Presupuesto General

587

520

0

0

Subtotal, Gastos Operacionales

587

520

0

675

Mejoras Permanentes

       

Fondo de Mejoras Públicas

800

106

0

0

Subtotal , Mejoras Permanentes

800

106

0

0

Total, Recursos

1,387

626

0

675

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nóminas y Costos Relacionados

307

305

0

399

Facilidades y pagos por servicios públicos

113

122

0

134

Servicios Comprados

8

3

0

31

Otros Gastos

159

90

0

111

Total, Gastos Operacionales

587

520

0

675

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado, permitirá mantener en continua operación el sistema de bombeo y limpieza de canales en las zonas de Arecibo-Vega Baja y Loíza-Río Grande.

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Descripción del Programa: Proveer servicios y asesoramiento técnico en el campo de la administración a los programas operacionales de la Autoridad a través de las Oficinas del Director Ejecutivo; Finanzas; Legal y Relaciones Industriales; Recursos Humanos; Servicios Generales; y Sistemas de Información.

Propósito: Prestar servicios administrativos de apoyo a los programas operacionales de la Autoridad para viabilizar la implantación de sus planes de trabajo.

Meta:

Resumen de indicadores por Programa

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto del programa

3,322

2,459

- 26

2,424

2,448

1

Número de empleados

98

93

- 5

93

93

0

Indicador de Producción: (Unidades)

           

Facturas procesadas

6,250

6,500

4

7,000

7,000

0

Ordenes de compra procesadas

541

500

- 7

500

500

0

Auditorías realizadas

62

80

29

80

80

0

Casos legales atendidos

292

325

11

370

370

0

Transacciones de personal

934

914

- 2

900

900

0

Indicador de Eficiencia: ($)

           

Costo facturas procesadas

44

45

2

44

44

0

Costo ordenes de compra procesadas

196

220

12

250

250

0

Costo auditorías realizadas

2,081

2,113

1

2,150

2,150

0

Costo casos legales atendidos

2,010

1,938

- 3

1,705

1,705

0

Costo transacciones de personal

396

403

1

362

362

0

Indicador de Efectividad: (Por ciento)

           

% facturas procesadas

100

100

0

100

100

0

%ordenes de compra procesadas

100

100

0

100

100

0

%auditorías realizadas

100

100

0

100

100

0

%casos legales atendidos

100

100

0

100

100

0

%transacciones de personal

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

Se observa un aumento en los insumos de las actividades en los años analizados, mientras la producción se mantiene estable en varias de ellas. El por ciento de efectividad es alto en todas las actividades antes presentadas.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sep 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal Administrativo, de supervisión y de Oficina

108

108

108

98

93

93

93

Total, Puesto Ocupados

108

108

108

98

93

93

93

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Dirección y Administración General

3,322

2,459

2,424

2,448

Subtotal, Gastos Operacionales

3,322

2,459

2,424

2,448

Mejoras Permanentes

       

Dirección y Administración General

175

75

0

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

175

75

0

0

Total, Recursos

3,497

2,534

2,424

2,448

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

Ingresos Propios

3,322

2,459

2,424

2,448

Fondo de Mejoras Públicas

175

75

0

0

Total, Presupuesto del Programa

3,497

2,534

2,424

2,448

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nóminas y Costos Relacionados

2,466

2,459

2,424

2,162

Facilidades y pagos por servicios públicos

249

0

0

53

Servicios Comprados

210

0

0

199

Otros Gastos

397

0

0

34

Total, Gastos Operacionales

3,322

2,459

2,424

2,448

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado al Programa le permitirá continuar dirigiendo, asesorando y brindándole el apoyo necesario a los Programas operacionales de modo que estos puedan implantar sus planes de trabajo.

PROGRAMA: Producción y Venta de Piña Fresca

Descripción del Programa: Sembrar y cosechar piña como materia prima para la producción de jugos, néctares, y productos sólidos de piña para lo cual cuenta con 2,421 cuerdas de terrenos cultivadas en los municipios de Vega Baja, Manatí, Arecibo y Barceloneta.

Propósito: Continuar con la siembra de piña para suplir la materia prima de la Empresa Campofresco.

Meta:

Clientela: Empresa Campofresco

Tipo de Clientela

1996

1997

1998

1999

Potencial

3

3

1

1

Atendida

3

3

1

1

Hasta el 1997, la clientela de este Programa fue el Departamento de Educación, la Administración de Corrección y la Firma Campofresco, a través de su distribuidor exclusivo V. Suárez y Co. A partir de 1998, el único cliente será la Empresa Campofresco ya que se concluyó la privatización de la fase fabril del Programa que incluye la elaboración y venta de los productos de piña.

ACTIVIDADES:

Actividad: Siembra de piña fresca

Objetivo de la Actividad: Cosechar las 750 cuerdas que se proyectan sembrar para suplir la materia prima de la Empresa Campofresco. Esto representa un aumento de 150 cuerdas sembradas para un 25% sobre lo proyectado para el año vigente.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad

440

676

54

844

716

- 15

Indicador de Producción: (Unidades) cuerdas sembradas

485

600

24

750

713

- 5

Indicador de Eficiencia: ($) costo por cuerda sembrada

907

1,127

24

1,125

1,004

- 11

Indicador de Efectividad: (Por ciento) cuerdas sembradas, según proyección

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

El escenario anterior es el resultado de que la piña que se siembra en un año específico, se cosecha meses (18) más tarde y su éxito depende de los eventos atmosféricos.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Sept 1998

Personal administrativo, de supervisión y de oficina

70

70

70

70

70

65

38

Personal de campo, fábrica u otros

950

786

653

386

386

458

255

Personal Irregular

0

0

0

0

177

0

0

Total, Puestos Ocupados

1,020

856

723

456

633

523

293

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Producción y Venta de Piña Fresca

15,041

13,651

15,226

7,821

Total, Presupuesto

15,041

13,651

15,226

7,821

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

Ingresos Propios

15,041

13,651

15,226

7,821

Total, Recursos

15,041

13,651

15,226

7,821

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nóminas y Costos Relacionados

7,249

7,790

8,108

4,698

Facilidades y pagos por servicios públicos

232

201

90

30

Servicios Comprados

532

547

721

714

Otros Gastos

7,028

5,113

6,307

2,379

Total, Gastos Operacionales

15,041

13,651

15,226

7,821

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado permitirá al Programa mantener la siembra de piña para suplir la demanda de la Empresa Campofresco para la elaboración, venta y distribución de jugos, néctares y productos sólidos de piña.

PROGRAMA: Tramitación de Terrenos para Usos Agrícolas

Descripción del Programa: Adquirir tierras con potencial agrícola mediante compra, cesión, traspaso, permuta, legado, donación o por el ejercicio del poder de expropiación forzosa. Vender las tierras que no tienen uso agrícola. Mantener bajo arrendamiento las tierras con potencial agrícola. Realizar todo tipo de transacción relacionada con las solicitudes de compra, venta y arrendamiento de tierras. Hacer las tasaciones de las tierras que van a ser vendidas. Preparar los planos y mensuras de los terrenos a venderse y arrendarse. Gestionar el cobro a los agricultores morosos a través de las Oficinas de Finanzas y Legal.

Propósito: Mantener bajo arrendamiento alrededor de 62,620 cuerdas de terreno para fines agrícolas y la venta de terreno sin potencial agrícola de acuerdo a la política agraria.

Para lograr este objetivo se continuará con los trámites ya comenzados dirigidos a arrendar 21,000 cuerdas de terrenos que al presente están sin arrendar. De estos,4,000 cuerdas tienen buen potencial para ser arrendados, mientras 17,000 cuerdas tienen ciertas limitaciones físicas que los hacen menos atractivos para arrendamiento. Además, se continuará con los trámites ya comenzados para la venta de 1,000 cuerdas de terrenos sin potencial agrícola para diferentes proyectos a tono con la política agraria de Puerto Rico. La venta de estos terrenos para algunos de los proyectos están en etapa avanzada, mientras que otros están en su etapa inicial. Los diferentes trámites para la venta de terrenos puede durar hasta más de un año dependiendo de la complejidad del proyecto.

Meta:

Clientela: Agricultores

Tipo de Clientela

1996

1997

1998

1999

Potencial

525

600

625

675

Atendida

200

250

250

275

Clientela potencial medida a base del total de solicitudes recibidas para arrendamiento y venta de terrenos. La diferencia entre la clientela potencial y la atendida se debe mayormente a que no hay terrenos suficientes con potencial agrícola para todos los posibles arrendatarios o compradores. Además, algunos de los agricultores que solicitan no reúnen los requisitos de uso establecidos para el arrendamiento o venta de terrenos. Por otro lado, la venta de terrenos no aptos para usos agrícolas se dificulta ya que parte de los mismos están ubicados en pantanos, manglares, mogotes y en otras condiciones lo cual desalienta a los posibles compradores. Otros terrenos son bosques bajo usufructo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que no son vendibles.

ACTIVIDADES:

Actividad: Realizar todo tipo de transacción relacionada con las solicitudes de arrendamiento y venta de terrenos que reciba el Programa.

Objetivo de la Actividad: Atender el 100% de las 675 solicitudes de arrendamiento y compra de terrenos que se proyectan recibir en el Programa. Se continuará utilizando el personal adiestrado en el trámite de las solicitudes.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) presupuesto de la actividad

1,944

2,440

26

3,068

3,233

5

Indicador de Producción: (Unidades) solicitudes recibidas

525

600

14

625

675

8

Indicador de Eficiencia: Costo por solicitud atendida

3,702

4,067

10

4,908

4,790

-2

Indicador de Efectividad: (Por ciento) solicitudes atendidas, según proyectado

100

100

0

100

100

0

Comentarios / Explicación de Tendencias

Se observa una tendencia de aumento en los insumos, mientras el aumento en la producción no es significativo, lo cual refleja a su vez un aumento en el costo por unidad. El aumento en los insumos se debe a los aumentos de sueldo de los empleados aprobados en el Convenio Colectivo.

Actividad: Tramitar y analizar toda solicitud de venta de terrenos que se reciba en el Programa.

Objetivo de la Actividad: Vender todo terreno que no tenga uso agrícola. Para cumplir con este objetivo se continuará con los trámites ya comenzados para la venta 1,000 cuerdas de terrenos sin potencial agrícola a personas particulares y a instituciones públicas o privadas para dedicarlos a diferentes proyectos de: vivienda, comerciales, industriales, gubernamentales y municipales, entre otros. La venta de algunos de estos terrenos se encuentran en una etapa avanzada y otros en su etapa inicial. Los diferentes trámites para la venta de terrenos puede durar hasta más de un año dependiendo la complejidad del proyecto.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto de la actividad

228

208

- 8

262

275

4

Indicador de Producción: (Unidades) Cuerdas vendidas

325

350

7

375

1000

166

Indicador de Eficiencia: ($) Costo por cuerda vendida

702

594

- 15

699

275

-61

Indicador de Efectividad: (Por ciento) Cuerdas vendidas según la proyección

           

Comentarios / Explicación de Tendencias

El Programa no presentó el por ciento de efectividad de la actividad para ninguno de los años analizados. La venta de terrenos puede tardar de uno a dos años dependiendo la complejidad del proyecto, por lo cual la proyección establecida no se cumple necesariamente en un año determinado. En algunos casos se presentan contratiempos y los posibles compradores detienen la compra del terreno.

Actividad: Preparar los planos y mensuras de los terrenos a venderse y arrendarse

Objetivo de la Actividad: Realizar los estudios de tasación necesarios para asignar valor a los bienes inmuebles a ser adquiridos, arrendados o vendidos. Se continuarán preparando los planos y mensuras que están en proceso para el arrendamiento y venta de terrenos y los que puedan surgir por efecto de la adquisición de los mismos.

Resumen de indicadores:

Indicadores y Unidad

1996

1997

% de cambio

1998

1999

% de cambio

Indicador de Insumo: (Miles de $) Presupuesto de la actividad

226

242

7

304

311

2

Indicador de Producción: (Unidades) Mensuras realizadas

144

150

4

150

150

0

Indicador de Eficiencia: ($) Costo de las mensuras realizadas

1,569

1,613

2

2,027

2,073

2

Indicador de Efectividad: (Por ciento Mensuras realizadas de acuerdo a lo proyectado

60

62

3

70

75

7

Comentarios / Explicación de Tendencias

La operación de esta actividad amerita tener personal especializado por lo cual los insumos aumentan, así como el costo por unidad. El por ciento de efectividad de la actividad depende del número de solicitantes que cualifiquen para la venta y arrendamiento de terrenos y de la complejidad de los proyectos.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic. 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept. 1995

Sept. 1996

Sept. 1997

Sept. 1998

Personal Administrativo, supervisión y otros

45

38

38

38

43

43

43

Personal de campo, fábrica y otros

12

8

7

7

7

7

7

Total, Puestos Ocupados

57

46

45

45

50

50

50

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1996

1997

1998

1999

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Tramitación de Terrenos para Usos Agrícolas

2,881

3,982

4,240

4,490

Subtotal, Gastos Operacionales

2,881

3,982

4,240

4,490

Total, Presupuesto

2,881

3,982

4,240

4,490

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

Ingresos Propios

2,881

3,982

4,240

4,490

Subtotal, Gastos Operacionales

2,881

3,982

4,240

4,490

Total, Recursos

2,881

3,982

4,240

4,490

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Nóminas y Costos Relacionados

935

1,242

1,460

2,011

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

43

83

83

76

Servicios Comprados

38

197

495

201

Otros Gastos

1,865

2,460

2,202

2,202

Total, Gastos Operacionales

2,881

3,982

4,240

4,490

Presupuesto Recomendado 1999: El presupuesto recomendado a este Programa permitirá continuar arrendando a los agricultores que soliciten y cualifiquen los terrenos con potencial agrícola que estén disponibles, así como adquirir nuevos terrenos de modo que más agricultores puedan beneficiarse del arrendamiento de los mismos. También le permitirá realizar las mensuras y tasaciones de terrenos necesarias para la compra, venta y arrendamiento de terrenos. A los fines de aumentar los ingresos propios de la Autoridad de Tierras, el Programa se propone continuar con los trámites ya comenzados para la venta de 1,000 cuerdas de terrenos para (16) proyectos distintos. Además, se propone finalizar el arrendamiento de 4,000 cuerdas de terrenos con buen potencial de arrendamiento y tratar de convencer a los agricultores que solicitan para que acepten arrendar 17,000 cuerdas adicionales que están sin arrendar porque presentan limitaciones físicas que no los hacen atractivos para el arrendamiento. Por otro lado, establecerá un programa agresivo de facturación y cobro a los agricultores morosos que tienen cuentas por pagar.